各学院（部、中心），各部门：

为科学编制学院2020年度财务预算，根据上级文件精神和学院预算管理有关规定，现就2020年预算编制有关事项通知如下：

一、指导思想

立足学院事业发展，整合校内外资源，积极筹措办学经费；紧紧围绕学院建设发展规划、年度工作计划和学院党委行政的决策部署，科学筹划，聚焦重点；倡导节俭办学，不断提高经费使用效益，保障并促进学院持续健康发展。

二、预算编制原则

（一）科学预测，实事求是。各预算单位要结合实际情况，充分挖掘增收潜力，科学预测2020年收入。

（二）集中财力，保障重点。2020年预算安排在保证人员支出、公用经费及经常性项目的前提下，集中财力，重点保证改善办学条件的经费投入，保障校园基础设施建设及办学空间的改善提升；重点支持学院硕士点建设、一流学科建设和高水平师资队伍建设，为学院内涵发展、质量提升提供经费保障。

（三）勤俭节约，注重绩效。努力增收节支，提高资金使用效益，建设节约型校园。

三、预算编制方法

各学院（部、中心），各部门根据学院事业发展目标任务和年度工作安排，统筹考虑工作需要和学院财力情况，科学编制预算。预算编制主要采用零基预算法，并综合运用基数法、因素分析法、定额法等方法。

四、预算编报内容

（一）收入预算

收入预算包括财政拨款、教育事业收入、科研事业收入、经营收入、捐赠收入和其他收入。

1.财政拨款

包括省一流学科建设经费、省属事业编制人员养老及医疗补助、国家（省）奖助学金及其他专项经费，相关预算由组织人事部、教务部、科技部、学工部等部门根据校本部2020年度部门预算数编制。

2.教育事业收入

包括全日制本科生学费、住宿费。教务部报送在校生情况，学工部提供2020年招生计划数，计划财务部测算相关收入。

3.科研事业收入

包括横向科研收入和非同级财政部门拨付的纵向科研收入。根据学院2020年度科研目标任务及相关任务分解，各学院（部）、科技部负责编制相关预算。

4.经营收入

包括成教办班收入，学院房屋、场地等租赁收入，学院举办产业实体的投资收益，学院各类培训收入，由相关单位编制预算。

5.捐赠收入

学院接受的来自其他部门、单位、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产，由社会合作部负责编制预算。

6.其他收入

  包括利息收入、其他零星杂项收入，由相关职能部门配合计划财务部测算确定。

（二）支出预算

支出预算包括人员经费、公用经费、建设与发展经费、经营支出。

1.人员经费

（1）教职工（省直事业编、诸暨事业编、合同制人员）基本工资、绩效工资等工资性支出；养老保险、医疗保险和住房公积金等社会保障经费；临时用工和外聘人员等其他人员支出。经费预算由组织人事部及相关职能部门负责编制，按照具体项目进行明细核算，并考虑2020年增人因素。

（2）学生相关的国家（省）奖助学金、学院奖学金、勤工助学酬金、贫困生经费、学生活动经费和学生社区管理经费等，由学工部负责编制预算。

2.公用经费

学院开展教学、教辅、学生、行政、科研和后勤活动等发生的经费支出，由各单位负责编制经费预算。

3.建设与发展经费

包括教学建设、实验室建设、校园信息化建设等专项经费；高层次人才引进、高水平师资队伍建设、学科提升、实践教学平台建设、文化校园建设等应用型高校建设经费。上述经费预算应以学院事业发展规划为指导，根据实际需要和学院财力情况，按照轻重缓急优先顺序，经专家论证可行后确定，由相关职能部门编制预算。

4.经营支出

包括学院成人教育、房屋租赁、培训办班以及学院举办产业实体等相关成本支出，根据年度创收目标任务，相关职能部门合理拟定支出预算。

五、预算编制要求

1.高度重视，加强领导。年度经费预算事关学院事业发展全局，各预算单位要高度重视2020年预算编制工作，加强领导、精心组织，按照相关要求和规定，认真做好预算编制各项工作，确保预算编制任务高质量顺利完成。

2.统筹协调，相互配合。建设与发展经费的预算编制过程中，相关职能部门要做好统筹协调，要会商，要与项目预算有关单位进行科学分析、充分论证，认真评价项目的必要性、可行性和效益性，相互配合做好预算编制工作。

3.依据充分，数据准确。各预算单位应根据学院事业发展及本单位年度工作需要，科学合理编制预算，测算依据要充分，各项数据要做到完整、准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。

4.强化预算管理。严格按照预算计划依法依规使用经费，增强预算执行的约束力，维护预算编制的严肃性，指标一经下达，不得擅自变更预算和超预算、无预算安排支出。

六、报送时间

请各学院（部、中心）、各部门及时做好2020年度预算编制工作，并于12月2日前报计划财务部，纸质、电子稿各报送一份，纸质表经填报人、负责人签字，分管院领导审核签字后并加盖单位公章，送至行政楼207室，电子稿发送到791180159@qq.com。

联系人：方玉芝    电话：87760228（9200228）

附件：浙江农林大学暨阳学院2020年度经费预算表

           计划财务部

               2019年11月11日