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浙江农林大学暨阳学院关于编制2022年度财务预算的通知
2021-11-12 16:10  

各二级学院(部、中心),各部门:

为科学编制财务预算,确保2022年学院各项工作顺利开展。根据上级精神和学院相关规定,现将学院2022年度财务预算编制有关事项通知如下:

一、指导思想

立足学院事业发展,积极筹措办学经费。紧紧围绕学院中心,进一步强化预算管理,推进学院预算改革;持续优化预算支出结构,保民生,保运行,保质量;加强预算绩效管理,提高资金使用效益;加强债务管理,有效防范化解债务风险,促进学院事业持续健康发展。

二、预算编制原则

(一)积极稳妥原则。收入预算编制坚持实事求是的原则,充分挖掘增收潜力,科学测算、稳妥编制。

(二)保障重点原则。优先保证人员经费、运行经费,集中财力保障学院重点支出,促进资金优化配置。

(三)突出绩效原则。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,将预算项目安排与预算执行进度、财务决算相结合,建立以绩效为导向的预算分配体制,提高经费使用效益。

(四)勤俭节约原则。各预算单位要牢固树立“过紧日子”的思想,坚持勤俭办学,严控一般性支出,努力节约日常经费开支。严格执行经费开支标准,持续强化“三公经费”管理。

三、预算编制方法

根据学院事业发展目标任务和2022年度工作安排,各预算单位统筹考虑实际需求和学院财力情况,科学编制预算。预算编制主要采用零基预算法,并综合运用基数法、因素分析法、定额法等方法。

四、预算编报内容

(一)收入预算

收入预算包括财政拨款、教育事业收入、科研事业收入和其他收入。

1.财政拨款

包括省直事业编制人员养老及医疗补助、国家(省)奖助学金及其他专项经费,相关预算由组织人事部、学工部及相关部门根据校本部2022年度部门预算数编制。

2.教育事业收入

包括全日制本科生学费、住宿费收入和成教项目收入。教务部报送全日制本科在校生数据、学工部提供2022年招生计划数,计划财务部测算相关收入。继续教育学院报送成教项目收入。

3.科研事业收入

包括横向科研收入和非同级财政部门拨付的纵向科研收入。根据学院2022年度科研目标任务,各二级学院(部)、科研管理部负责编制预算。

4.其他收入

包括学院房屋场地租赁收入、其他零星杂项收入等,由相关职能部门编制预算。

(二)支出预算

支出预算包括人员经费、日常运行经费、建设与发展经费。

1.人员经费

包括教职工的基本工资、绩效工资等工资性支出;养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金等社会保障经费;临时用工和外聘人员等其他人员支出,由组织人事部及相关单位编制预算,经费预算需按照具体项目填报,同时考虑2022年增人因素。

2.日常运行经费

为保证学院教学、教辅、学生、行政、科研和后勤等基本运行发生的经费支出,由各单位编制预算。

3.建设与发展经费

包括教学建设、学科建设、人才引进与师资培养等专项经费;实验室建设、校园信息化建设等应用型示范高校建设经费。上述经费预算根据学院事业发展需要和财力情况,区分轻重缓急,保障刚性、急需和重点项目支出,由职能部门归口编报预算。

4.其他支出

包括学院成人教育、房屋租赁、培训办班等项目支出,各单位根据年度目标任务预计相关成本费用,合理拟定支出预算。

五、预算编制要求

(一)加强领导,精心组织。预算编制工作是学院各项事业健康发展的重要环节,各预算单位应加强领导,高度重视,精心组织,认真扎实做好本单位预算编制的各项工作,确保2022年预算编制工作高质量完成。

(三)绩效导向,论证充分。各部门必须重视预算绩效管理,将绩效理念贯穿预算管理的全过程和各环节。要充分体现学院年度工作要点和各单位目标任务,对新申报的预算项目开展事前绩效评估。对重大项目安排、大型仪器设备购置等要经过严格论证。

(三)统筹协调,相互配合。预算编制过程中,如涉及归口填报经费的,相关部门要做好统筹协调,要会商,要与项目预算单位进行充分讨论,在此基础上相互配合完成预算编制工作。

(四)完整编制,及时报送。各预算单位要按照学院统一的预算编制格式和规范的编制方法,在相关表格中体现数据测算的路径和依据。各项数据要做到完整、准确、可靠,确保预算的真实性和完整性。

六、填报要求及报送时间

1.2022年度预算通过网上申报,从学院数据决策系统(http://datacenter.zjyc.edu.cn:8080/webroot/decision)进入“数据中心-计划财务部-预算申报”进行填报(登录方式采用学院统一身份认证体系,用户名为工号,初始密码为Zjyc@加身份证号最后六位)。

2.请各学院(部、中心)、各部门于12月6日17:30前完成系统填报并提交。纸质资料经系统下载导出(经相关人员签字并加盖部门公章)交至行政楼207室。请各单位严格按时间节点填报预算,逾期不再受理。

联系人:方玉芝 电话:87760228(9200228)

附件:浙江农林大学暨阳学院2022年度经费预算表(附表1-6)

 

计划财务部

2021年11月10日


 

附件【附件:浙江农林大学暨阳学院2022年经费预算表(附表1-6).xls已下载
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